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平成29年度 予算について

 予算編成の基本方針に沿って平成29年度の編成を進めた結果は、以下のとおりである。

収入面について

 学納金収入:106.82億
 保健学部、外国語学部の定員増を見込み、平成28年度決算見込比+3億5千2百万を計上。
 寄付金収入:3.99億
 医学部等の研究に対する奨学寄付金、杏林大学教育研究募金を計上。
 井の頭キャンパス建設募金は平成28年度で終了したことにより、平成28年度決算見込比では△1億8百万円の予算を計上。
 補助金収入:22.68億
 国庫補助金収入では、私立大学等経常費補助金の増減率(△)の増加、国際化拠点整備等補助金(グローバル)等の補助事業終了。
 地方公共団体補助金収入では、災害拠点病院施設整備事業補助金等の申請により増加したものの、補助金収入全体では平成28年度決算見込比△2億4千5百万円の予算を計上。
 医療収入:356.26億
 平成29年度は診療報酬改定の翌年度で大幅な増収が見込めない中、病棟改修の稼働後等により、平成28年度決算見込比+5億円の予算を計上。
 

支出面について

(1)教育・研究及び医療の充実を図るための主な施設・設備の環境整備計画は以下の通り。

  • 三鷹キャンパス拡張用地取得
  • 外来棟、第2病棟改修工事
  • 受水槽更新工事(外来棟地下)

その他の予算で特に考慮した部署は以下のとおり。

  • 入学センター、キャリアサポートセンター、学生支援センター、総合情報センター、広報・企画調査室等の諸活動関連費用。

 この結果、資金面では総資金収入606.10億、総資金支出589.41億(予備費2億を計上)の規模となる予算編成となった。また、経営面では、事業活動収入507.51億、事業活動支出501.22億(予備費2億を計上)となり、基本金組入前当年度収支差額は6.28億の収入超過予算となった。
 しかし、当年度収支差額は基本財産(三鷹キャンパス拡張用地等)の取得などで、基本金組入額が56.32億となる見込みから、当年度収支差額は50.04億の支出超過となる予算編成となった。




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