About Kyorin University平成30年度 予算について

 予算編成の基本方針に沿って平成30年度の編成を進めた結果は、以下のとおりである。

収入面について

学納金収入:107.59億
保健学部臨床心理学科(80名)の学科開設、総合政策学部(30名)の定員増を見込み、平成29年度決算見込比+2億1千9百万を計上。
寄付金収入:3.93億
医学部等の研究に対する奨学寄付金、杏林大学教育研究募金を計上。平成29年度決算見込比では△3千1百万円の予算を計上。
補助金収入:22.20億
国庫補助金収入では、私立大学等経常費補助金、研究整備費補助金等で平成29年度決算見込比+2千8百万を計上。また、地方公共団体補助金収入では、災害拠点病院施設整備事業補助金等の申請により平成29年度決算見込比+9千3百万を計上し、全体では平成29年度決算見込比+1億2千2百万円の予算を計上。
医療収入:356.92億
平成30年度は診療報酬改定の年度にあたり、大幅な増収が見込めない中、改定内容等を勘案し、平成29年度決算見込比+3億6千万円の予算を計上。

支出面について

(1)教育・研究及び医療の充実を図るための主な施設・設備の環境整備計画は以下の通り。

  • 第2病棟4階改修工事
  • 地下貯蔵オイルタンク流失防止対策工事 ※
  • 井戸復旧工事(第2病棟) ※

※東京都災害拠点病院災害時強靭化緊急促進事業対象工事。

(2) その他の予算で特に考慮した部署は以下のとおり。

  • 入学センター、キャリアサポートセンター、学生支援センター、総合情報センター、広報・企画調査室等の諸活動関連費用。

 この結果、資金面では総資金収入616.08億、総資金支出570.25億(予備費1億を計上)の規模となる予算編成となった。また、経営面では、事業活動収入507.71億、事業活動支出507.29億(予備費1億を計上)となり、基本金組入前当年度収支差額は0.41億の収入超過予算となった。しかし、当年度収支差額は基本財産(教育研究機器備品等)の取得などで、基本金組入額が27.44億となる見込みから、当年度収支差額は27.02億の支出超過となる予算編成となった。